Декомпозиция — это разделение сложной финансовой цели на простые, измеримые шаги. Она превращает абстрактную цифру выручки в конкретный план действий, показывая, на какие именно показатели нужно повлиять, чтобы достичь результата.
Работа с декомпозицией позволяет перейти от гипотез к управляемой модели продаж. Ниже представлен алгоритм сборки таблицы для формирования плана.

Исходный шаблон таблицы можете скачать по ссылке.

ШАГ 1 — ВОРОНКИ














Здесь мы заполняем каждую воронку. У меня “Воронка новых клиентов” в примере общая.
В идеале, весь входящий трафик разбить на отдельные воронки по каналам. Сначала снимаем фактическую статистику за прошлый месяц.
Пример:














Затем начинаем планировать следующий месяц. Для этого надо в каждой воронке посмотреть все этапы и подумать за счет чего мы можем улучшить показатели. Задачи по улучшению пишем в ЗАДАЧА, фиксируем ответственного и срок выполнения.
Пример:

Итак, в июле у нас было из трех воронок 68 оплат. В августе планируем 110 оплат. Из таблицы видно за счет чего этого можно добиться.

ШАГ 2 — БЛОК ДОХОДЫ








Заполняем прошлый месяц по факту количества сделок по категориям и фактического среднего чека.
Пример:










Далее пишем планируемые доходы на основе воронок, которые построили выше. Средний чек оставила тот же. Хотя с ним тоже можно планово работать.









Таким образом мы наглядно увидели, как вырастить выручку с 1803 000 р. до 2 865 000 р.  Это конечно гипотеза, но предельно управляемая. Зная, какие показатели нам важны (выделены красным в таблице) мы каждый день можем отслеживать их и быстро влиять.
Вот так, достаточно просто можно построить декомпозицию с целью формирования плана продаж.